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            凱冠企業管理咨詢有限公司

            TESCO驗廠審核清單(品質/環境/人權)

            發布時間:2019-04-17

            發布者:小K

            Documentation list 所需文件清單

            說明:除非特別說明,所有記錄都要求至少提供最近六個月的記錄。

                Sec.1 General Documentation相關文件

            · Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart 

            (營業執照/工廠平面圖/組織機構圖/工藝流程圖)

            · ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available)                                                                                                                                             

            ISO 9001 國際質量認證或其它認證 (如有)

            · Quality Manual    質手冊

            · Quality Procedure/Working Instruction  程序及作

            · Production Certificate(if applicable)     產品安全認證(如有)

            · Product risk assessment 產品風險評估

            · Process risk assessment 過程風險評估

             

            Sec. 2 Goods Inwards 

            · Warehouse management procedure/policy 倉庫管理程序/制度

            · Procedures for assessing incoming goods 進料檢驗規范

            · Inspection records 進料檢驗記錄

            · Procedure for handling Concession orders 例外放行程序

            · Records for handling rejected items 不合格進料處理記錄

            · Procedures for releasing incoming goods 進料發放程序

            · Records for releasing incoming goods 進料發放記錄

            · 供應商評估程序

            · Supplier records/ratings 供應商評估記錄

            · Approved supplier list合格供應商名單

            · 供應商表現統計監控

             

            Sec.3 AreaProduction 生產

            · Document Control Procedure 文件控制程序

            · New worker training records 新員工培訓記錄

            · Equipment/tool/mould list and maintenance record設備/工具/模具清單和維護保養記錄

            · Production Meeting records 生產會議記錄

            · 產前會議記錄

            · Procedure for conducting In-process/final inspection 檢驗程序

            · Inspection instruction 檢驗規范

            · In-process/final inspection record  IPQCFQC檢驗記錄

            · Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序

            · Records for handling Non-conforming items 不合格品處理記錄

            · Pre-shipment inspection records產前樣品檢驗記錄

            · 試產報告

            · Internal procedures for RoHS &WEEE  RoHS&WEEE的內部控制程序 (如適用)

            · RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的審核記錄

            · Procedure for controlling Sharp tool  利器控制程序(如適用)

            · Sharp tool control record 利器發放回收記錄(如適用)

            · Broken needle policy 斷針控制政策(如適用)

            · Needle return and release records(如適用)

            · FSC policy 木材認證政策 (如適用)

            · Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如適用)

            · Records for handling broken glass items 碎損玻璃制品處理記錄(如適用)

            · 產品測試程序和內外部測試報告

            · 風險評估程序和報告

             

            Sec.4 QA/QC 

            · Testing equipment list and calibration records測試儀器清單和校驗記錄

            · Training plan 培訓計劃

            · QA/QC training records QA/QC 人員培訓記錄

            · Procedure for final inspection 成品檢驗程序

            · Final inspection instruction 成品檢驗規范

            · Facilities maintenance plan and record. 設備保養計劃和記錄

            · Internal audit record 內部品質審核記錄

            · Management review record 管理評審記錄

            · Quality objective statistic record 品質目標統計記錄

            · 及時交貨率統計

             

            Sec.5 Area Logistics & After sales 物流和售后

            · Purchasing procedure 采購程序

            · Order contract with the supplier采購訂單(最近三個月)

            · Order plan 采購計劃(如有)

            · Order monitoring records 跟單記錄(如有)

            · Staff training record 物流部門員工培訓記錄

            · Concession ordering procedure 特采程序

            · Customer complaint Procedure客訴處理程序

            · Customer complaint records 客訴處理記錄

            · Corrective and preventative action procedure and record 糾正和預防措施程序和記錄

            · Recall procedure 召回程序

            · Recall records 產品召回記錄(如有)

             

             Sec.6 Environmental 

            · Environmental policy 環保政策

            · Pest prevention control record 蟲害預防控制程序和記錄

            · 防霉防潮控制程序和記錄

            · Inspection report or permit on environment or waste disposal plants  環境審批報告/批文, 污水處理設備批文

            · Hazardous material list(MSDS) 有害及危險物品清單(含物質安全數據表MSDS 文件)

            · Supplier environment monitoring or audit record供應商環境監測或審核記錄

            · Records for employee education on environmental issues 員工環保教育記錄

             

            Sec.7 Social accountability

            · Employee labour contract員工勞動合同

            · Employee name list全體員工花名冊

            · Quality employee name list質量人員花名冊

            · 員工身份證明Age documents for all employees 

            · Young workers name enrolment records & Health examination Records, Registration Records未成年工花名冊/未成年工健康檢查證明及上崗審批手續等(如有) 

            · Wages policy and structure for employees and workers員工薪資結構的相關政策

            · Payroll records and production records for past 3 months 最近一年的工資 產記錄

            (a) Time card / attendance record最近一年的考勤記錄

            (b) Pay slip /wage sheet with workers signatures 最近一年的有工人簽名的工資條/薪資表

            · Accident report procedures and record,

                  意外工傷事故處理程序和記錄

            · Employee injured & Social insurance records

                  最近一年的工傷保險記錄與社會保險繳納證明或記錄

            · Company rules and regulation and employee handbook 公司制度定和員工手冊

            · Facilities safety operation certificate, and inspection report or specialized equipment including boiler, forklifts, elevators operation license, hygiene certificate, and cooker health certification, qualification or license of electrician, welding workers, and license of company nurse/doct
            特種設備(鍋爐/電梯/叉車)批文,特種人員工作崗位資格證書如電工/焊接工/醫務人員/廚師/食堂工作人員健康證等

            · PPE delivery record勞保用品發放記錄

            · Chemical material storage policy 危險化學品控制程序(如適用)

            · Fire drill, emergency evacuation plan or records 消防演習計劃/記錄

            · Fire safety inspection or Certificate 消防安全年檢記錄

             

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            • 蘇州(分部)劉老師

              Tel:0512-88968107

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            • 深圳(分部)程小姐

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